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  • 索 引 號:001008003012028/2019-12558
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區體育局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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甌海區旅體中心2019年部門預算

一、甌海區旅體中心概況

(一)主要職能

1. 貫徹落實國家、省、市有關旅游和體育發展戰略,編制旅游和體育事業工作計劃,并組織實施。

2. 負責推行全民健身計劃,開展全民健身活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測,推進公共體育設施對外開放工作。

3.負責市運會、區運會及各種重大競賽的組織和參賽工作;負責指導優勢項目及運動隊的建設,培養、選送有潛力的競技體育后備人才。

4.配合相關部門,組織和指導開展體育教育、科學研究等工作,聯系和引導相關協會(社團)開展旅體活動。

5.實施全區旅游和體育的市場開發、形象推廣工作,組織開展重大旅游節慶活動,推進全區旅游和體育產品的設計、開發。

6.實施旅游和體育公共信息服務體系建設。

7.指導和組織全區旅游和體育基礎配套設施建設、提升工作,推進旅游和體育惠民工程。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫州市甌海區旅游和體育事業發展中心部門預算包括:旅體中心預算。

    二、旅體中心2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于旅體中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,旅體中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出住房保障支出。旅體中心2019年收支總預算2469.92萬元。

(二)關于旅體中心2019年收入預算情況說明

旅體中心2019年收入預算2469.93萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入2278.93萬元,占92.26%;政府性基金收入191萬元,占7.73%;專戶資金0萬元。
  (三)關于旅體中心2019年支出預算情況說明
  旅體中心2019年支出預算2278.93萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2278.93萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出774.36萬元,占33.97%;日常公用59.05萬元,占2.60%;項目支出1445.6萬元,占63.43%。

(四)關于旅體中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

旅體中心2019年財政撥款收支總預算2469.93萬元。收入包括:一般公共預算2278.93萬元、政府性基金191萬元;支出包括:一般公共服務支出2278.92萬元。

(五)關于旅體中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

旅體中心2019年一般公共預算當年撥款2278.93萬元,比2018年執行數增加486.89萬元,主要是項目類支出有所調整以及人員經費增加

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出2110.33萬元,占92.6%;社會保障和就業支出79.94萬元,占3.51%;衛生健康支出37.39萬元,占1.64%;住房保障支出51.27萬元,占2.25%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)行政運行(項)事務664.83萬元,主要用于機構運行和人員工資福利等支出

2)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)體育競賽(項)事務93萬元,主要用于體育競賽參賽、舉辦賽事等事務的支出

3)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)群眾體育(項)事務289.5萬元,主要用于群眾體育全民健身事業發展,開展各項群眾體育事項的支出

4)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)其他體育支出(項)事務238.4萬元,主要用于臨時性體育事務專項支出,屬機動經費,其中包括差額人員工作福利

5)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)旅游宣傳(項)事務150萬元,主要用于宣傳經費專項支出

6)一般公共服務支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化和旅游支出(項)事務674.6萬元,主要用于基礎設施建設經費專項支出

7社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)57.1萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

8社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.84萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定為職工繳納的職業年金繳費支出。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)37.39萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定為職工繳納基本醫療保障支出。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)51.27萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定為職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于旅體中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

旅體中心2019年一般公共預算基本支出833.41萬元,其中:

人員經費774.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費59.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于旅體中心2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

旅體中心2019年政府性基金預算當年撥款191萬元2018年執行數減少149萬元,主要19年上級補助191萬元

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    其他支出(類)支出191萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(基金)(款)用于體育事業的彩票公益金支出(基金)(項)191萬元,主要用于體育事業的彩票公益金支出

(八)關于旅體中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

旅體中心2019 年“三公”經費預算數為0萬元,2018年執行數增加減少0萬元,增長(下降) 0%具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年旅體中心本級的機關運行經費財政撥款預算2278.93萬元,比2018年預算增加486.89萬元,增長 27%,主要是項目類支出有所調整以及人員經費增加

2.政府采購情況

2019年旅體中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,旅體中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

2019年旅體中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2278.92萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 附件2 部門(單位)預算公開.doc

 

 

 

 

 


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